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分享降低部门成本预算的措施

想必现在很多人对于分享降低部门成本预算的措施都是颇为感兴趣的，此刻小丽也是在网络上收集了一些关于降低成本的建议书方面的知识分享给大家，希望可以帮助到你。

前言

在当前世界半导体市场持续疲软和前景不明朗的情况下 , 去年公司的销售额和溢利相对下降 , 面对激烈的竞争和强大的价格压力 , 财政年度负增长。

公司预计未来几年客户订单将继续减少，价格压力将更大 , 平衡当前社会的经济状况和公司的支出 , 集团董事会决定采取相应行动，维持公司的正常运作 , 建议每个部门在明年的本财年度预算中 , 不影响产品质量和产量 , 减少20%至30%的运营成本(与去年的财政相比) )。并在明年的预算中降低5%至10%的运营成本。

本部门去年统计的运营成本如下图所示(从XXX年6月1日到XXX年5月31日) :

显示在上图中 , 去年，该部门的财务运营成本为港元HK$4，820，290.00元 ,工资占27% , 预防性维修占54% , 环境控制占环境控制的13% , 6%的外部校正。

今年的部门财务预算

今年的财政预算 , 根据去年财务报告的统计显示 , 该部门在外界进行了校正(Outside Calibration )及预防性维护(P.M.)中 , 它将成为减少支出成本的重点项目 , 预计外部校正和预防性维修将降低18%至28%的支出成本 , 并预计薪酬(Salary)减少6%到7%的需求 , 环境控制将维持去年的财政支出，并略微增加项目支出 , 根据本部门的初步统计。建议如下 ….

建议 :

预防性维修 ( Preventive Maintenance ) - 初步可行方案

1. 经过本部门的数据统计和验证 , 仪器和机器零件定期更换 , 原来六个月更换一次零件 , 每八个月延长一次 ,本来9个月更换的零件延长到11个月。( 例如 : 紫外线曝光机内部零件紫外线射灯在生产在线占据非常重要的步骤 , 使用前1100小时更换内灯 , 但是通过PDE (产品开发工程部) 反复测试后 , 建议将更换内灯的时间延长到1400小时 , 并确保不影响产品生产。) 以此类推 , 在所有定期更换的零件中 , 大部分时间可以延迟到九分二到三分一 , 由此统计收入 , 在预防性维护成本中，可以减少22%的支出 。(必须有相关数据支持)

2. 所有外部定期合同 , 机器包括检查或预防性维护 , 从本财政年度开始 , 当所有合同都满了 , 更换从三个月定期预防维修或检查延迟到四个月一次 , ( 例如 : X-RAY 厚度测量仪原本15天由仪器维修商检测一次 , 同仪器维修商开会研究后 , 以及在测量数据显示下 , 一次检测可以延迟到20天 , ) 以此类推 , 大多数合同可以延迟到三分之一到七分之二 , 合同降低成本占预防维护成本的19%。(必须有相关数据支持)

外界校正( Outside Calibration) - 初步可行方案

1, 所有定期的外部校正仪器和标准 , 根据公司统计系统(SPC)通过可重复性和可再造性(Gauge Repeatability & Reproducibility)数据收集 , 国家标准和技术协会(NIST)或(HOKLAS)以及供应商的认可 。

公司大部分校正标准 (Calibration standrad ) 定期校正期延长至四份一或九份二 。

(例如 : 标准校正仪(Fluke5700)原供应商建议每年校正一次 , 如果 , 工作环境保持湿度55%±10%及温度20℃±3℃和220V的电压±5% , 可延长至15个月校正一次。追溯国家标准的公司标准也可以延长 , 但必须提及文件) 在外部校正的成本中，预计可以降低成本 23%。

薪酬 ( Salary ) - 初步可行方案

在公司内部校正工作中 ,根据外部校正的延伸方法 , 所有内部校正的仪器和机器下次校正时间表 , 适当延长。这一点必须符合I S O 9002及MIL-STD-4562A或TS16949标准 , 相应 , 员工的工作时间也相应减少。并在各级人员的认可下 , 现在每一周 . 五天半的工作时间 , 更改为每周五天的工作（即每周六和周日的休息日） , 与此同时 , 所有员工和高级员工的工资也相应降低6.67%或扣除两天(按月30天计算)。

环境控制 ( Environmental Control. )- 初步可行方案

在环境控制中 , 将在什么费用中尽可能减少和节省费用(例如) : 所有办公用具或计算机打印纸反复使用空调温度)。 购买环境监测仪器将节约资源，增加部分成本 , 增加环境控制中的自动监测和测量 , 预计环境控制成本将增加15%。

根据上述图表显示 , 在本金攻预算中 , 可以看出，工作效率不变，不影响生产 , 与去年相比，总运营成本可以减少23%

明年年度部门财政预算

在明年部门财政预算中 , 根据今年的预算制定 , 外部校正和预防性维修工资不会改变。但在环境控制中，成本支出将减少52% , 因为在今年的预算中 , 更换部分环境控制项目 , 例如 : 监测生产部环境温湿度 , 因为只有显示数据的温湿度计 , 因此，员工必须每两小时记录一次 , 购买先进的温湿度报警电子显示记录仪 , 在设定一定边界时，会出现警报 , 并且每周更改一次记录 , 由此可见 , 可节省大量人手 。因此 , 在明年的运营成本中 , 与1998年的运营成本相比，总成本可降低7.5%左右。 。

根据上图显示 , 过去一年和未来两年的财政支出和预算 , 公司提出的减少(XXX年度)财务预算中的20-30%清楚标明 , 明年再减少5-10%的要求。

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